Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Куньєвська сільська рада |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 р. № 212-од |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0100000 |
Куньєвська сільська рада |
04399714 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0110000 |
Куньєвська сільська рада |
04399714 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2054200000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14655615 гривень , у тому числі загального фонду – 14655615 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Бюджетний Кодекс України;Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ,наказ МФУ №322 від 15.06.2023 р. Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", розпорядження начальника Куньєвської СВА від 12.05.2025 №210-од Про внесення змін до розпорядження начальника Куньєвської СВА від 25.12.2024 р. №985-од «Про бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2025 рік» та додатків до нього |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на належному рівні |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення ефективної діяльності сільської ради |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління |
11 713 437 |
0 |
11 713 437 |
|
||||||
|
|
2 |
Погашення кредиторської заборгованості минулих років |
2 942 178 |
0 |
2 942 178 |
|
||||||
|
|
Усього |
14 655 615 |
0 |
14 655 615 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку Куньєвської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|
||||
|
|
|
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, інвентар) |
грн. |
кошторис |
1 308 603,00 |
0,00 |
1 308 603,00 |
|
||||
|
|
|
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату |
грн. |
кошторис |
9 500 000,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
|
||||
|
|
|
витрати на комунальні послуги та енергоносії |
грн. |
кошторис |
316 131,00 |
0,00 |
316 131,00 |
|
||||
|
|
|
інші видатки , які не мають постійного характеру в бюджетних |
грн. |
кошторис |
588 703,00 |
0,00 |
588 703,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
періодах |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Кредиторська заборгованість минулих років |
грн. |
кошторис |
2 942 178,00 |
0,00 |
2 942 178,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість прийнятих розпорядчих актів |
од. |
журнал реєстрації |
1 508,00 |
0,00 |
1 508,00 |
|
||||
|
|
|
кількість листів, звернень |
од. |
журнал реєстрації |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
||||
|
|
|
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади |
од. |
журнал реєстрації |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість прийнятих розпорядчих актів на 1працівника |
од. |
кількість розпорядчих актів/кількість штатних одиниць |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
||||
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 працівника |
од. |
кількість листів, звернень/кількість штатних одиниць |
3,30 |
0,00 |
3,30 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на на оплату праці і нарахування на заробітну плату1 штатної одиниці |
грн/од |
обсяг видатків на оплату плаці /кількість штатних одиниць |
158 333,00 |
0,00 |
158 333,00 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергносіїв 1 штатної одиниці |
грн/од |
обсяг видатків на енергоносії/кількість штатних одиниць |
5 269,00 |
0,00 |
5 269,00 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 штатної одиниці |
грн/од |
Обсяг видатків на закупівлю предметів та матеріалів/кількість штатних одиниць |
21 810,00 |
0,00 |
21 810,00 |
|
||||
|
|
|
середні витрати інших показників , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на 1 штатну одиницю |
грн/од |
Обсяг видатків на закупівлю послуг/кількість штатних одиниць |
9 812,00 |
0,00 |
9 812,00 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості |
відс. |
план |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Начальник Куньєвської СВА |
|
|
Сергій МОВЧАН |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник Фінансового відділу Куньєвської сільської ради |
|
|
Віта КОХАН |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
13.05.2025 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
