Паспорт БП по 3710160 на 2024 рік
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 09.01.2024 р. № 1 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | 44151098 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | 44151098 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2054200000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1235000 гривень , у тому числі загального фонду – 1235000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 №3460-ІХ.; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"; Розпорядження начальника Куньєвської СВА від 25.12.2023 №583-од "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2024 рік" |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних віднисин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади - Куньєвської сільської ради | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів | 1 235 000 | 0 | 1 235 000 | ||||||
| Усього | 1 235 000 | 0 | 1 235 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 1 181 150,00 | 0,00 | 1 181 150,00 | |||||
| витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | кошторис | 53 850,00 | 0,00 | 53 850,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||||
| кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації наказів | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||||
| кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації вхідної | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| кореспонденції | ||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 5,20 | 0,00 | 5,20 | |||||
| кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 20,40 | 0,00 | 20,40 | |||||
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 236 230,00 | 0,00 | 236 230,00 | |||||
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 10 770,00 | 0,00 | 10 770,00 | |||||
| Начальник Фінвідділу Куньєвської сільської ради | Віта КОХАН | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінвідділ Куньєвської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінвідділу Куньєвської сільської ради | Віта КОХАН | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 09.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
